5 計画の前提
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ページ番号:934-456-569
更新日:2010年2月1日
(1)人口推計
計画の前提として、平成38年までの区の人口を推計しました。平成22年には、70万人を超えるものと予測されます。
(2)財政計画
新長期計画の実現性を担保するため、過去の区財政や税制改正の動向などを踏まえ、5か年の財政推計を行いました。計画期間中の区の歳入・歳出総額を約1兆円と見込んでいます。
区分 | 18~22年度 | ||
---|---|---|---|
合計 | 構成比 | ||
歳入総額 | 1,002,180 | 100 | |
一般財源 | 704,458 | 70.3 | |
一般財源(内訳) | 特別区税 | 309,891 | 30.9 |
特別区交付金 | 334,421 | 33.4 | |
その他 | 60,146 | 6 | |
特定財源 | 297,722 | 29.7 | |
特定財源(内訳) | 国・都支出金 | 190,878 | 19 |
繰入金 | 24,000 | 2.4 | |
特別区債 | 23,672 | 2.4 | |
その他 | 59,172 | 5.9 | |
歳出総額 | 1,002,180 | 100 | |
義務的経費 | 559,274 | 55.8 | |
義務的経費(内訳) | 人件費 | 246,744 | 24.6 |
扶助費 | 255,097 | 25.5 | |
公債費 | 57,433 | 5.7 | |
投資的経費 | 122,005 | 12.2 | |
うち長期計画事業費 | 74,754 | 7.5 | |
うち改修改築計画事業費 | 25,775 | 2.6 | |
その他の経費 | 320,901 | 32 | |
うち長期計画事業費 | 1,707 | 0.2 |
分野 | 18~22年度 | ||
---|---|---|---|
合計 | 構成比 | ||
I だれもが地域で活き活きと暮らすために 区民生活分野 | 858 | 1.1 | |
長期計画事業数 | 9 | ||
II だれもが健やかに暮らすために 健康福祉分野 | 3,573 | 4.7 | |
長期計画事業数 | 16 | ||
III だれもがいつまでも学ぶことができるために 教育分野 | 12,783 | 16.7 | |
長期計画事業数 | 15 | ||
IV だれもが快適に暮らすために 環境まちづくり分野 | 58,287 | 76.2 | |
長期計画事業数 | 38 | ||
V 確かなまちの未来を拓くために | 960 | 1.3 | |
長期計画事業数 | 2 | ||
長期計画事業費合計 | 76,461 | ||
長期計画事業数 | 80 |
(参考)長期計画事業費と区の一般会計歳出との関係
長期計画事業費の分野別の割合(「分野別長期計画事業費総括表」参照」と、一般会計の歳出に占める各分野の割合は必ずしも一致するものではありません。例えば、長期計画事業費(76,461百万円)に占める健康福祉分野の割合(構成比)は4.7%ですが、平成16年度一般会計歳出決算(目的別)の健康福祉分野の割合は全体の約41%を占めており、区が最も経費を投入している分野といえます。この歳出の割合は、計画期間中に大きく変動することはないと見込んでいます。
備考:(1)区民生活分野、(5)分野は総務費・区民費にそれぞれ含まれるため、2つの分野を合わせて整理しています。
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