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5 計画の前提

ページ番号:934-456-569

更新日:2010年2月1日

(1)人口推計

計画の前提として、平成38年までの区の人口を推計しました。平成22年には、70万人を超えるものと予測されます。

人口推計表(年齢3区分別)

(2)財政計画

新長期計画の実現性を担保するため、過去の区財政や税制改正の動向などを踏まえ、5か年の財政推計を行いました。計画期間中の区の歳入・歳出総額を約1兆円と見込んでいます。

【長期計画財政計画推計表】(単位:百万円、%)
区分 18~22年度
合計 構成比
歳入総額 1,002,180 100
一般財源 704,458 70.3
一般財源(内訳) 特別区税 309,891 30.9
特別区交付金 334,421 33.4
その他 60,146 6
特定財源 297,722 29.7
特定財源(内訳) 国・都支出金 190,878 19
繰入金 24,000 2.4
特別区債 23,672 2.4
その他 59,172 5.9
歳出総額 1,002,180 100
義務的経費 559,274 55.8
義務的経費(内訳) 人件費 246,744 24.6
扶助費 255,097 25.5
公債費 57,433 5.7
投資的経費 122,005 12.2
  うち長期計画事業費 74,754 7.5
うち改修改築計画事業費 25,775 2.6
その他の経費 320,901 32
  うち長期計画事業費 1,707 0.2
【分野別長期計画事業費総括表】(単位:百万円、%)
分野 18~22年度
合計 構成比
I だれもが地域で活き活きと暮らすために 区民生活分野 858 1.1
  長期計画事業数 9
II だれもが健やかに暮らすために 健康福祉分野 3,573 4.7
  長期計画事業数 16
III だれもがいつまでも学ぶことができるために  教育分野 12,783 16.7
  長期計画事業数 15
IV だれもが快適に暮らすために 環境まちづくり分野 58,287 76.2
  長期計画事業数 38
V 確かなまちの未来を拓くために 960 1.3
  長期計画事業数 2
長期計画事業費合計 76,461
  長期計画事業数 80

(参考)長期計画事業費と区の一般会計歳出との関係

 長期計画事業費の分野別の割合(「分野別長期計画事業費総括表」参照」と、一般会計の歳出に占める各分野の割合は必ずしも一致するものではありません。例えば、長期計画事業費(76,461百万円)に占める健康福祉分野の割合(構成比)は4.7%ですが、平成16年度一般会計歳出決算(目的別)の健康福祉分野の割合は全体の約41%を占めており、区が最も経費を投入している分野といえます。この歳出の割合は、計画期間中に大きく変動することはないと見込んでいます。
備考:(1)区民生活分野、(5)分野は総務費・区民費にそれぞれ含まれるため、2つの分野を合わせて整理しています。

お問い合わせ

企画部 企画課  組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る(新しいウィンドウを開きます)新規ウィンドウで開きます。

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